目 录
第一部分 池州市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市妇联2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市妇联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
池州市妇联2019年部门决算情况
第一部分 池州市妇联概况
一、部门职能
市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。
4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
7.加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。
8.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.负责市直机关妇女委员会的工作。
10.负责市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市妇联2019年度部门决算包括：市妇联本级决算，与预算比较，没有增减。
纳入池州市妇联2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市妇联2019年部门决算表（见附件）
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第三部分 池州市妇联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计323.88万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计323.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加0.41万元，增长0.13%，主要原因：一、财政拨款收入增加；二、办公场所搬迁，增加费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计323.88万元，其中：财政拨款收入313.69万元，占96.85%；上级补助收入为0，占比0%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%；附属单位上缴收入为0，占比0%；其他收入10.19万元，占3.15%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计315.49万元，其中：基本支出255.49万元，占80.98%；项目支出60万元，占19.02%；上缴上级支出为0，占比0%；经营支出为0，占比0%；对附属单位补助支出为0，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计313.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计313.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收入总计增加28.35万元，增长9.94%，财政拨款支出总计增加28.35万元，增长9.94%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是市妇联人员增加，人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入313.69万元，占本年收入的96.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加28.35万元，增长9.94%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是市妇联人员增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出313.69万元，占本年支出的99.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.35万元，增长9.94%，主要原因是市妇联人员增加，人员经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出313.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.23万元，占72.76%；教育（类）支出50.15万元，占15.98%；社会保障和就业（类）支出16.43万元，占5.24%；卫生健康支出（类）支出5.08万元，占1.62%；住房保障（类）支出13.46万元，占4.29%；其他支出（类）支出0.34万元，占0.11%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.94万元，支出决算为313.69万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因:2019年度人员增加，并且人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。其中:基本支出253.69万元，占80.87%，项目支出60万元，占19.12%：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算拨付2018年度市招商引资考核奖金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.97万元，支出决算为223.09万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加，而且增加了办公地址搬迁费用。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度增加崔凯入职，人员经费不足，财政增加拨款。
4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加补发2018年综合考核奖4.5万元、2018年一次性奖补资金32.81万元、2018年市直平安建设目标管理考核奖1.87万元、退休人员一次性工作奖励10.97万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出253.7万元，其中人员经费189.45万元，工资福利支出（类）181.88万元，主要包括:基本工资58.99万元、奖金54.78万元、机关事业单位基本养老保险费20.68万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金34.31万元、医疗费2.67万元、其他工资福利支出0.94万元。对个人和家庭的补助（类）7.57万元，其中：救济费5.62万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。公用经费64.25万元，商品和服务支出（类）63.37万元，主要包括：办公费13.19万元、印刷费6.6万元、邮电费3.71万元、差旅费3.37万元、维修（护）费0.32万元、会议费1.32万元、培训费1.34万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.46万元、委托业务费4.33万元、工会经费5.33万元、其他交通费用19.66万元、其他商品和服务支出0.25万元等。资本性支出（类）无形资产购置0.88万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，池州市市妇联机关运行经费支出64.25万元，比2018年减少57.83万元，下降47.37%，主要原因是妇联厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年度，池州市妇联采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，池州市妇联共有有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果为优秀。
3.部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目绩效评价结果为优秀。结果显示，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益；通过项目的实施，为我市妇女儿童事业发展发挥了重要作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
凯发一触即发的联系方式：池州市妇女联合会
政务公开邮箱：czfl434@126.com
