池州市妇女联合会2018年部门决算情况
2019年9月
目 录
第一部分 池州市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市妇联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市妇联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
池州市妇联2018年部门决算情况
第一部分 池州市妇联概况
一、部门职能
市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。
4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
7.加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。
8.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.负责市直机关妇女委员会的工作。
10.负责市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市妇联2018年度部门决算包括：市妇联本级决算，与预算比较，没有增减。
纳入池州市妇联2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市妇联2018年部门决算表（见附件）
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第三部分 池州市妇联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计323.47万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计323.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少40.83万元，下降11.21%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是市妇联机关厉行节约，减少支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计309.34万元，其中：财政拨款收入285.34万元，占92.24%；其他收入24万元，占7.76%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计323.47万元，其中：基本支出323.47万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计285.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计285.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少49.18万元，下降14.7%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是市妇联机关厉行节约，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入285.34万元，占本年收入的92.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少49.18万元，下降14.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是市妇联机关厉行节约，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出285.34万元，占本年支出的88.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.18万元，下降14.7%。主要原因是市妇联机关厉行节约，减少支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出285.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.61万元，占75.21%；教育（类）支出41.95万元，占14.7%；社会保障和就业（类）支出13.75万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出4.33万元，占1.52%；住房保障（类）支出10.70万元，占3.75%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.7万元，支出决算为285.34万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:2018年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。其中:基本支出285.34万元，占100%：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算追加2017年度市招商引资考核专项资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.16万元，支出决算为204.31万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度人员工资基数增加，工资、津补贴、公积金等基本支出增加。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省财政厅财行〔2018〕151号《安徽省财政厅关于下达2018年全省农村和贫困地区妇女儿童发展经费的通知》和省妇联家庭和儿童工作部“关于实施‘儿童工作阵地’项目的有关要求”等通知精神，省财政安排池州市10万元用于实施“儿童工作阵地建设”项目。
4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加预发2018年综合考核奖7.2万元、2017年一次性奖补资金34.75万元。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位养老保险年金清算中财政供给单位所需的职业年金。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出285.34万元，其中人员经费163.25万元，主要包括:工资福利支出（类）139.63万元，其中基本工资43.01万元、津贴补贴29.84万元、奖金35.04万元、机关事业单位基本养老保险费14.86万元、职业年金缴费0.41万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金11.49万元；对个人和家庭的补助（类）23.63万元，其中退休费10.59万元、生活补助8.89万元、奖励金3.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元等。公用经费122.09万元，主要包括：商品和服务支出（类）118.5万元，其中办公费7.53万元、邮电费3.42万元、差旅费3.97万元、会议费4.67万元、培训费2.49万元、公务接待费1.52万元、劳务费1.21万元、委托业务费60万元、工会经费2.12万元、其他交通费用15.44万元、其他商品服务支出16.13万元等。资本性支出（类）办公设备购置3.59万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，池州市市妇联机关运行经费支出122.09万元，比2017年增加66.16万元，增长118.29%，主要原因是物价上涨，工作量增大，所需各项费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，池州市妇联采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，池州市妇联共有有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过项目实施，达到了项目实施效果，提高了农村妇女文明程度和就业水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
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