池州市妇女联合会2019年部门预算情况
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年收支预算总体情况说明
六、2019年收入预算情况说明
七、2019年支出预算情况说明
八、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1. 部门财政拨款收支预算总表
2. 部门一般公共预算支出预算表
3. 一般公共预算基本支出预算表
4. 部门政府性基金预算收支预算表
5. 部门收支预算总表
6.部门收入预算总表
7．部门支出预算总表
8．国有资本经营预算支出预算表
9. 部门政府采购预算表
10.2019年市本级部门政府购买服务预算表
池州市妇联2019年部门预算说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：
1．坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2．紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。
3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。
4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6．指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
7．加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。
8．负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9．负责市直机关妇女委员会的工作。
10．负责市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
市妇联2019年度部门预算指市妇联机关本级预算。市妇联现有行政编制9个，实有在职人员9人，退休4人。
三、2019年度主要工作任务
2019年，我们将围绕中心、服务大局，创新实施“五项行动一项工程”。
1.开展“巾帼心向党”活动。充分发挥中国妇女十二大和省妇女十三大代表、基层妇联执委、三八红旗手、“最美家庭”、巾帼志愿者等作用，组织开展“巾帼大宣讲”，铸牢妇女听党话、跟党走的思想根基。
2.开展“巾帼建新功”活动。实施创新创业巾帼行动，组建女性创业导师团，建立女性创业就业基地、女大学生实训基地，创业培育基地，举办创新创业大赛。深化乡村振兴巾帼行动与巾帼脱贫行动，发挥“徽姑娘”创业联盟作用，培树一批女致富带头人，引领带动妇女发展乡村旅游创业增收。继续做好省市妇女创业扶持专项资金项目、小额贷款等工作。
3.开展“巾帼促和谐、巾帼暖人心”活动。推动两纲重难点指标达标，力争“儿童之家”覆盖率达到90%以上。开展平安家庭普法维权志愿宣讲活动，推动妇女之家建立妇女议事会制度。完善矛盾纠纷多元化解机制，做好婚姻家庭纠纷预防化解和信访接待工作。拓展“春蕾计划”、
农村妇女两癌检查救助、贫困女大学生和特困妇女家庭帮扶等工作。
4.深化“巾帼树新风”活动。制定《池州市文明家庭推荐评选管理细则》，开展第二届“文明家庭”评选和寻找“最美家庭”活动。筹办家庭文化艺术节，开展好家训巡讲活动，推进家庭廉政文化建设。组建市级家庭教育研究会，加大家庭教育服务指导力度。加强未成年人思想道德建设，举办池州市少儿网络春晚、十佳孝星少年推荐评选、“巾帼文明岗”创建命名等活动，常态化推进巾帼志愿服务活动。
5.加强妇联自身建设。深化党风廉政建设和反腐败工作，履行党组主体责任，规范党内政治生活，落实“三查三问”要求，创新党建品牌，推动机关支部标准化建设。深化妇联组织改革，推动基层妇联尽快配备挂职、兼职干部，举办基层妇联干部培训班和服务风采展示大赛，开展“最美妇联干部”推荐评选活动。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算总体情况说明
市妇联2019年一般公共预算拨款248.62万元,比2018年预算拨款增加0.92万元，增长0.37%，增加的主要原因是机关人员增加。
市妇联2019年财政拨款收支预算248.62万元。收入全部来自本年度一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务213.65万元，占85.94%；社会保障和就业支出16.43万元，占6.61%；卫生保健支出5.08万元，占2.04%；住房保障支出13.46万元，占5.41%。
二、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
市妇联2019年一般公共预算财政拨款248.62万元，比2018年预算增加0.92万元，增加原因是调资导致人员经费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
市妇联2019年财政拨款收支预算248.62万元。收入全部来自本年度一般公共预算拨款。包括：一般公共服务213.65万元，占85.94%；社会保障和就业支出16.43万元，占6.61%；卫生保健支出5.08万元，占2.04%；住房保障支出13.46万元，占5.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2019年财政拨款预算213.65万元，比2018年财政拨款预算增加15.49万元，增加7.82%，增加原因主要是调资导致人员经费支出增加。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算135.49万元，主要用于机关正常运转的支出：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）预算78.16万元，主要用于支付人员工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年财政拨款预算16.43万元，比2018年财政拨款预算减少18.08万元，减少52.39%，减少原因主要是退休人员工资改革增加的社会保障支出以及机关人员工资改革相应增加的养老保险改革支出。
（3）卫生保健支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.08万元，比2018年财政拨款预算增加0.75万元，增长17.32%。主要是机关人员工资改革相应增加的医疗保险支出。
（4）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）13.46万元，比2018年财政拨款预算增加2.76万元，增长25.79%。主要是机关人员工资改革相应增加的住房保障支出。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2019年一般公共预算基本支出151.62万元，其中：
工资福利支出103.61万元，主要包括：基本工资47.34万元、津贴补贴30.82万元、奖金3.94万元、其他社会保障经费21.51万元等。商品和服务支出34.53万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费5万元、培训费1.17万元、公务接待费1万元、工会经费1.17万元、其他交通费用13.49万元、其他商品和服务支出0.2万元等。对个人和家庭的补助13.48万元，主要包括：奖励金0.02万元、住房公积金13.46万元等。
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年市妇联无政府性基金预算，与2018年财政拨款预算相比无变化。
五、2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算248.62万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生保健支出、住房保障支出等。
六、2019年收入预算情况说明
市妇联2019年收入预算248.62万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2018年预算增加0.92万元，增加原因是调资导致人员经费支出增加。
七、2019年支出预算情况说明
市妇联2019年支出预算248.62万元，其中：基本支出151.62万元，占60.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出97万元，占39.02%，主要用于“五项行动一项工程”、妇女创业扶持等支出。比2018年支出预算增加0.92万元，增加原因是调资导致人员经费支出增加。
八、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明
市妇联机关没有国有资本经营预算支出。
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
市妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。市妇联2019年预算设定绩效目标项目1个，为市妇女发展项目，项目金额60万元，涉及一般公共预算拨款60万元。项目绩效目标实现全覆盖。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市妇联2019年妇联机关运行经费财政拨款预算34.33万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2019年市妇联政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市妇联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（四）绩效目标设置情况。
市妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。市妇联2019年预算设定绩效目标项目1个，为市妇女发展项目，项目金额60万元，涉及一般公共预算拨款60万元。项目绩效目标实现全覆盖。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算表
1. 部门财政拨款收支预算总表
2. 部门一般公共预算支出预算表
3. 一般公共预算基本支出预算表
4. 部门政府性基金预算收支预算表
5. 部门收支预算总表
6.部门收入预算总表
7.部门支出预算总表
8.国有资本经营预算支出预算表
9. 部门政府采购预算表
10.2019年市本级部门政府购买服务预算表
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