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池州市妇联2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.池州市妇联预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市妇联2023年收支总表

2.池州市妇联2023年收入总表

3.池州市妇联2023年支出总表

4.池州市妇联2023年财政拨款收支总表

5.池州市妇联2023年一般公共预算支出表

6.池州市妇联2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市妇联2023年政府性基金预算支出表

8.池州市妇联2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市妇联2023年项目支出表

10.池州市妇联2023年政府采购支出表

11.池州市妇联2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据市委办池办秘[2002]62号文件规定，市妇联机关的主要职责是：

1．坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3．宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。 

4．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6．指导县、区妇联和市直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7．加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8．负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。               

9.负责市直机关妇女委员会的工作。

10．负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市妇联2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1.“巾帼心向党”筑牢思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续开展“巾帼大宣讲”活动，大力弘扬伟大建党精神，精心组织接地气、打动人、激励人的宣讲活动，进一步激发妇女积极性主动性创造性，以担当奉献奋斗新征程。持续选树各类先进典型，以榜样的力量激励广大妇女群众。

2.“巾帼建新功”唱响时代旋律。一是深入实施“创业创新巾帼行动”。广泛开展“争创文明岗、建功新时代”活动，开展女性创业领航者培训，加强与池州九华农商行、建设银行战略协作，更好地为妇女创业创新提供金融支持服务。实施“家政培训提升行动”，广泛开展家政服务员技能提升、职业经理人素质提升和家政服务师资人才培训。鼓励支持“皖嫂”家政服务基地加强企业规范化、标准化、诚信化建设。二是聚力做好“乡村振兴巾帼行动”。大力推进“农村妇女素质提升计划”，继续用好乡村振兴微课堂、赋能空间等“指尖课堂”，广泛开展高素质女农民培训；深化“美丽庭院”创建，积极动员农村妇女参与人居环境整治，发挥“清溪姐姐”民间河长制作用，在打赢蓝天碧水净土保卫战中凝聚巾帼力量；发挥省市妇女创业扶持项目资金作用，扶持农村妇女大力发展种植养殖、手工编织、农家乐和巾帼电商等特色产业，引导在打造长三角绿色有机农产品供应地中发挥作用。

3.“巾帼树新风”引领时代风尚。贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，围绕常态化疫情防控和经济社会发展大局，扎实开展“巾帼树新风”系列行动。深化文明家庭、五好家庭创建和寻找“最美家庭”活动，广泛开展平安家庭、书香家庭、廉洁家庭等特色家庭创建。统筹协调社会资源支持服务家庭教育，完善家、校、社联动的支持服务体系，巩固发展专兼职工作者队伍，为家庭提供便捷、多元、个性化指导服务。持续组织“最美家庭好家风”巡讲，组织丰富多彩的谈家风、传家训等群众性家风文化活动。持续推进巾帼志愿服务，组织开展“保护生态环境”、“关爱特殊群体”、“维护妇女权益”等各类志愿服务活动，打响“清溪姐姐”志愿服务品牌。

4.“巾帼促和谐”维护社会稳定。强化妇联组织民主参与职能，积极反映妇女群众的愿望和诉求，配合做好女干部的培养选拔工作，进一步推动落实基层妇女议事会制度，引导妇女有序参与基层民主自治实践。加强对各类女性社会组织的政治引领、示范带动、联系服务，让妇女在参与社会治理中展现优势、提升能力、广泛受益。贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，高度关注和有效解决妇女儿童发展中的重难点问题，实施新一轮妇女儿童发展规划，推动完善促进男女平等、妇女全面发展的制度机制。深化“建设法治中国·巾帼在行动”，大力开展宪法和妇女法律法规学习宣传教育，让妇女学法尊法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益。创新维权服务途径办法，着力在保障妇女劳动就业、人身财产、婚姻家庭、农村妇女土地权益等方面取得新突破。健全完善依法维权和服务机制，深入做好婚姻家庭纠纷预防化解工作，及时有效监测、应对和处置网上妇女儿童舆情，保障妇女儿童合法权益。

5.“巾帼暖人心”服务妇女儿童。加强与各类慈善机构、公益团体、民间组织、爱心人士的联系合作，持续开展“两癌”免费筛查和“两癌”救助、农村留守妇女儿童关爱服务、“春蕾计划”等公益项目。加大关爱帮扶力度，把更多注意力放在留守、病残妇女儿童和老龄妇女等困难群体上，更好地帮助她们解决生产生活中的实际困难，让困境妇女儿童从一件件小事、一件件实事中真切感受到社会的关怀、妇联的关爱。

6.深化妇联组织改革。牢记初心使命，打造“暖心娘家”党建品牌。全面巩固基层妇联组织改革成果，完善发挥基层妇联执委作用的长效工作机制，进一步加大在新领域、新阶层、新业态、新群体中建妇联组织的工作力度，推进“妇女之家”向新组织新领域新群体延伸。加强池州女性官方微信平台和网站建设。健全和完善基层妇联干部“专挂兼”工作机制，加大对基层妇联主席、执委的培训力度，举办基层妇联干部培训班，着力培养忠诚干净担当、热爱妇女工作的高素质妇联干部队伍。

第二部分 2023年池州市妇联预算表

 

                                                                                                                           部门（单位）公开表1

池州市妇联2023年收支总表

                                                                                                                                              单位：万元

                                                                                                                    

                                                                                                           部门（单位）公开表2

池州市妇联2023年收入总表

                                                                                                                                                                                                                                         单位：万元

                                                                                                                            部门（单位）公开表3

                                                          池州市妇联2023年支出总表                                                                                                                       

                                                                                                                                               单位：万元

              

           

部门（单位）公开表4

池州市妇联2023年财政拨款收支总表

                                                                                                                    单位：万元

 

 

                                                           部门（单位）公开表5

  池州市妇联2023年一般公共预算支出表

                                                                                                                                         单位：万元

 

                                                    

                                       部门（单位）公开表6

池州市妇联2023年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                              单位：万元

                                                   部门（单位）公开表7

池州市妇联2023年政府性基金预算支出表

                                                                                                                          单位：万元

注：“池州市妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                             

                                                                                         部门（单位）公开表8

池州市妇联2023年国有资本经营预算支出表

                                                                                                   单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计
注：“池州市妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                     

                                       部门（单位）公开表10

注：“池州市妇联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市妇联所有收入和支出均纳入市妇联预算管理。池州市妇联2023年收支总预算334.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市妇联2023年收入预算334.96万元，其中，本年收入334.96万元。主要包括：一般公共预算拨款收入334.96万元，占100%，比2022年预算拨款增加5.46万元，增长1.7%，增加的主要原因是机关人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市妇联2023年支出预算334.96万元，比2022年预算增加5.46万元，增长1.7%，增长原因主要是机关人员经费增加。

其中，基本支出221.41万元，占66.1%，主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出113.55万元，占33.9%，主要用于市妇联“五项行动两项建设”、 办公联络及自身建设、妇女发展经费、婚姻家庭调解。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市妇联2023年财政拨款收支预算334.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款334.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入334.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出269.06万元，占80.3%；社会保障和就业支出43.14万元，占12.9%；卫生健康支出5.32万元，占1.6%；住房保障支出17.45万元，占5.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市妇联2023年一般公共预算支出334.96万元，比2022年预算增加5.46万元，增长1.7%，主要原因机关人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出269.06万元，占80.3%；社会保障和就业支出43.14万元，占12.9%；卫生健康支出5.32万元，占1.6%；住房保障支出17.45万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算169.21万元，比2022年预算增加19.11万元，增长12.7%，增长原因主要是机关人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算4.6万元，比2022年预算减少28.9万元，减少86.3%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算95.25万元，比2022年预算增加8.35万元，增长13.5%，增长原因主要是机关人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算18.22万元，比2022年预算增加17.72万元，增长40%，增长原因主要是规范后退休人员增加补贴标准经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算18.41万元，比2022年预算增加5.21万元，增长12.7%，增长原因主要是机关人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.5万元，比2022年预算减少0.1万元，减少1.5%，减少原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神；二是机关人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.32万元，比2022年预算减少0.08万元，减少1.5%，减少原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神；二是机关人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.45万元，比2022年预算增加16.2万元，增长7.7%，增长原因主要是机关人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市妇联2023年一般公共预算基本支出221.41万元，其中，人员经费185.11万元，公用经费36.3万元。

（一）人员经费185.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市妇联2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市妇联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市妇联2023年预算共安排项目支出113.55万元，比2022年预算减少46.45万元，减少29%，减少原因一是项目减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。主要包括：本年财政拨款安排113.55万元（其中，一般公共预算拨款安排113.55万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市妇联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市妇联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年，池州市妇联4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

1.“婚姻家庭矛盾纠纷调解 ”项目

（1）项目概述：选聘婚姻家庭纠纷专职调解员2名，保障婚姻家庭调解工作运行有序 。

（2）立项依据：《人民调解法》、财政部 司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行〔2007〕179号）、《池州市财政局 中共池州市委政法委 池州市司法局关于进一步加强全市人民调解工作经费保障的意见》（池财政法〔2014〕238号）

（3）实施主体：池州市婚姻家庭矛盾调解中心。

（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容：化解婚姻家庭矛盾纠纷

（6）年度预算安排：6.75万元

（7）绩效目标：做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作

2.“促进妇女健康和创业扶持发展”项目

（1）项目概述：开展城乡妇女创业就业技能培训、助推乡村振兴，扶持妇女创业发展，开展两癌救助和两癌筛查。

（2）立项依据：《关于认真落实好妇女专项经费的通知》（财行〔2012〕54号）和市政府常务会议纪要2012第2号。

（3）实施主体：池州市妇联。

（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

（5）项目内容：扶持市妇女创业扶持项目，省两癌筛查配套经费，市两癌救助，省、市项目管理经费。

（6）年度预算安排：70万元

（7）绩效目标：扶持8个左右妇女创业发展项目点，共48万元；两癌救助10人，共10万元；委托第三方机构对省、市妇女创业发展项目绩效评估、预估省两癌筛查配套，共11万元；赴县区督查项目点0.44万元；业务培训0.56万元。

   

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		婚姻家庭矛盾调解
主管部门   及代码		池州市妇联527001		实施单位	池州市婚姻家庭矛盾调解中心
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6.75
		其中：财政拨款		6.75
		上年结转		/
		其他资金		/
年度 目标	目标：做好婚姻家庭矛盾纠纷调解工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘请婚调员	2人
			…
		质量指标	指标1：信访、婚姻家庭矛盾纠纷调解工作办结率	≥85%
			…
		时效指标	指标1：普通信访和婚姻家庭纠纷调解	一个月内完成
			…
		成本指标	指标1：每名婚调员每月工作补助	=2500
			…
		…
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			…
		社会效益指标	指标1：积极化解婚姻家庭矛盾纠纷	定性
		生态效益指标	指标1：
			…
		可持续影响指标	指标1：
			…
	满意度指标	满意度指标	指标1：来访群众满意度	≥90%
			…

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

（二）机关运行经费。

池州市妇联2023年机关运行经费财政拨款预算36.01万元，比2022年预算减少1.97万元，下降5.9%，下降原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）政府采购情况。

池州市妇联2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市妇联共有车辆0辆，其中：副厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年池州市妇联预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆0；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市妇联4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。